kongjun

因去年本想给部分员工办理社保，但一直拖了下来没有去办，所以在去年未时做了一笔分录
借：管理费用　
贷：其他应付款－社保金
本想在今年一月份集体办理并把去年的社保金交掉，但劳动局不同意以单位名义补交去年的社保，只能是职工自已全额补交后单位今年才能集体办理社保，职工自己交的我又不能拿来做帐吧，关键是我这笔费用去年已经提了，现在帐面上应该怎样调整或冲掉啊？

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kongjun

<>十分感谢。</P>